Dados do Empenho:

Número:02011140

Valor Total do Empenho:R$ 4.969,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.969,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02011140.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.969,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.731,15

Pagamento 02050009

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 4.969,70

Valor do IRRF: R$ 238,55

Valor Líquido Pago: R$ 4.731,15


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.