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- Pagamento Nº 02050009
Número:02011140
Valor Total do Empenho:R$ 4.969,70
Valor Total Liquidado:R$ 4.969,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011140.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.969,70
Valor Total Liquidado:R$ 4.731,15
Pagamento 02050009
Pago em: 02/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 4.969,70
Valor do IRRF: R$ 238,55
Valor Líquido Pago: R$ 4.731,15
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.