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  4. Pagamento Nº 29040324
Dados do Empenho:

Número:23040011

Valor Total do Empenho:R$ 3.952,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.951,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23040011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.951,07

Valor Total Liquidado:R$ 3.457,04

Mais Detalhes

Pagamento 29040324

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.951,07

Valor Líquido Pago: R$ 3.457,04

Histórico:

fopag-contrato temporario-semam- comp. abril/2025

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