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Dados do Empenho:

Número:02010269

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.076,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.923,74

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Dados da Liquidação:

Número:02010269.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.148,02

Valor Total Liquidado:R$ 1.148,02

Mais Detalhes

Pagamento 29040332

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.148,02

Valor Líquido Pago: R$ 1.148,02

Histórico:

fopag-estagiarios 03- semam, comp. abril-2025

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