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  4. Pagamento Nº 29040410
Dados do Empenho:

Número:02010202

Valor Total do Empenho:R$ 23.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.250,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.749,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010202.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.320,21

Valor Total Liquidado:R$ 1.320,21

Mais Detalhes

Pagamento 29040410

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.320,21

Valor Líquido Pago: R$ 1.320,21

Histórico:

REF. ESTAGIARIO 4/ABRIL- 2025-ESPORTE

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