1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02050068
Dados do Empenho:

Número:02010943

Valor Total do Empenho:R$ 16.731,32

Valor Total Liquidado:R$ 16.731,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010943.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.969,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.731,15

Mais Detalhes

Pagamento 02050068

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 4.969,70

Valor do IRRF: R$ 238,55

Valor Líquido Pago: R$ 4.731,15

Histórico:

janeiro/2024

Voltar