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  4. Pagamento Nº 29040423
Dados do Empenho:

Número:03030018

Valor Total do Empenho:R$ 64.881,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.222,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03030018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.244,75

Valor Total Liquidado:R$ 10.244,75

Mais Detalhes

Pagamento 29040423

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.244,75

Valor Líquido Pago: R$ 10.244,75

Histórico:

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