Dados do Empenho:

Número:15040006

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15040006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Pagamento 02050080

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: ANA VIRGINIA DE OLIVEIRA RAMOS (034.398.813-50)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00


Histórico:

ABRIL/25