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Dados do Empenho:

Número:02010106

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.962,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.037,21

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Dados da Liquidação:

Número:02010106.010

Valor Total da Liquidação:R$ 4.306,57

Valor Total Liquidado:R$ 4.306,57

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Pagamento 29040479

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.306,57

Valor Líquido Pago: R$ 4.306,57

Histórico:

fopag-estagiarios 04-stee, comp. abril-2025

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