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  4. Pagamento Nº 29040497
Dados do Empenho:

Número:02010080

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.831.793,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.168.206,12

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Dados da Liquidação:

Número:02010080.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.266.992,36

Valor Total Liquidado:R$ 1.837.394,69

Mais Detalhes

Pagamento 29040497

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.266.992,36

Valor Líquido Pago: R$ 1.837.394,69

Histórico:

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