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Dados do Empenho:

Número:02010127

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.989,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.010,27

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010127.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.613,33

Valor Total Liquidado:R$ 3.569,90

Mais Detalhes

Pagamento 14040227

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.613,33

Valor Líquido Pago: R$ 3.569,90

Histórico:

REFERENTE A FATURA 03/2025.

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