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  4. Pagamento Nº 29040519
Dados do Empenho:

Número:03030022

Valor Total do Empenho:R$ 50.095,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.218,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.877,00

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Dados da Liquidação:

Número:03030022.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.233,02

Valor Total Liquidado:R$ 4.233,02

Mais Detalhes

Pagamento 29040519

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.233,02

Valor Líquido Pago: R$ 4.233,02

Histórico:

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