1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040587
Dados do Empenho:

Número:02010099

Valor Total do Empenho:R$ 3.152.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.329.072,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.822.927,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010099.014

Valor Total da Liquidação:R$ 27.165,02

Valor Total Liquidado:R$ 19.728,20

Mais Detalhes

Pagamento 29040587

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 27.165,02

Valor Líquido Pago: R$ 19.728,20

Histórico:

REF.COMISSIONADOS 3/2025-SRHP

Voltar