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  4. Pagamento Nº 29040669
Dados do Empenho:

Número:02010114

Valor Total do Empenho:R$ 14.370.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.465.106,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.904.893,24

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Dados da Liquidação:

Número:02010114.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.148.450,49

Valor Total Liquidado:R$ 699.763,11

Mais Detalhes

Pagamento 29040669

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.148.450,49

Valor Líquido Pago: R$ 699.763,11

Histórico:

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