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  4. Pagamento Nº 29040599
Dados do Empenho:

Número:01040054

Valor Total do Empenho:R$ 112.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.084,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.915,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040054.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.073,83

Valor Total Liquidado:R$ 8.987,28

Mais Detalhes

Pagamento 29040599

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.073,83

Valor Líquido Pago: R$ 8.987,28

Histórico:

REF.ESTAGIARIOS 03/2025-SRHP

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