1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040702
Dados do Empenho:

Número:02010064

Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.180.644,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.319.355,74

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010064.004

Valor Total da Liquidação:R$ 326.750,76

Valor Total Liquidado:R$ 208.552,18

Mais Detalhes

Pagamento 29040702

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 326.750,76

Valor Líquido Pago: R$ 208.552,18

Histórico:

Voltar