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  4. Pagamento Nº 29040778
Dados do Empenho:

Número:02010135

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.685,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.314,95

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010135.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.498,35

Valor Total Liquidado:R$ 4.498,35

Mais Detalhes

Pagamento 29040778

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.498,35

Valor Líquido Pago: R$ 4.498,35

Histórico:

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