1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02050093
Dados do Empenho:

Número:02010154

Valor Total do Empenho:R$ 174.038,16

Valor Total Liquidado:R$ 80.360,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.678,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010154.004

Valor Total da Liquidação:R$ 16.072,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.072,00

Mais Detalhes

Pagamento 02050093

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: EGLIDE BRITO URANO (26.188.496/0001-62)

Valor Total: R$ 16.072,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.072,00

Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Voltar