Dados do Empenho:

Número:02010128

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.323,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.676,90

Dados da Liquidação:

Número:02010128.004

Valor Total da Liquidação:R$ 254,58

Valor Total Liquidado:R$ 254,58

Pagamento 02050097

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 254,58

Valor Líquido Pago: R$ 254,58


Histórico:

REFERENTE A FATURA 04/2025.