Dados do Empenho:

Número:06010023

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.315,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.685,00

Dados da Liquidação:

Número:06010023.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.089,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.089,00

Pagamento 02050099

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: MICHAELE FEITOSA PESSOA (619.914.733-20)

Valor Total: R$ 1.089,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.089,00


Histórico:

REFERENTE A DIFERENÇA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025.