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  4. Pagamento Nº 29040783
Dados do Empenho:

Número:02010426

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.245.037,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.754.962,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010426.013

Valor Total da Liquidação:R$ 18.149,30

Valor Total Liquidado:R$ 14.490,34

Mais Detalhes

Pagamento 29040783

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 18.149,30

Valor Líquido Pago: R$ 14.490,34

Histórico:

REF. COMISSIONADOS 3 - 2025/HOSPITAL.

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