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Dados do Empenho:

Número:02010668

Valor Total do Empenho:R$ 20.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.089.312,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.910.687,90

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Dados da Liquidação:

Número:02010668.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.093.828,24

Valor Total Liquidado:R$ 772.805,53

Mais Detalhes

Pagamento 29040836

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.093.828,24

Valor Líquido Pago: R$ 772.805,53

Histórico:

fopag-contrato temporario-comp. abril-2025

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