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- Pagamento Nº 02050104
Número:28040010
Valor Total do Empenho:R$ 491,56
Valor Total Liquidado:R$ 491,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 02050104
Pago em: 02/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: ANDRE MARTINS ARAGÃO (421.613.983-34)
Valor Total: R$ 491,56
Valor Líquido Pago: R$ 491,56
Histórico:
REFERENTE A DIFERENÇA DE AUXÍLIO FINANCEIRO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025.