Dados do Empenho:

Número:28040010

Valor Total do Empenho:R$ 491,56

Valor Total Liquidado:R$ 491,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28040010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 491,56

Valor Total Liquidado:R$ 491,56

Pagamento 02050104

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: ANDRE MARTINS ARAGÃO (421.613.983-34)

Valor Total: R$ 491,56

Valor Líquido Pago: R$ 491,56


Histórico:

REFERENTE A DIFERENÇA DE AUXÍLIO FINANCEIRO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2025.