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  4. Pagamento Nº 29040897
Dados do Empenho:

Número:02010399

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 198.687,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 801.312,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010399.004

Valor Total da Liquidação:R$ 27.698,79

Valor Total Liquidado:R$ 27.698,79

Mais Detalhes

Pagamento 29040897

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 27.698,79

Valor Líquido Pago: R$ 27.698,79

Histórico:

fopag-efetivos-aux.doença-comp. abril-2025

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