1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040923
Dados do Empenho:

Número:02010351

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.708,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.291,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010351.012

Valor Total da Liquidação:R$ 3.444,06

Valor Total Liquidado:R$ 3.444,06

Mais Detalhes

Pagamento 29040923

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.444,06

Valor Líquido Pago: R$ 3.444,06

Histórico:

Voltar