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- Pagamento Nº 05050029
Número:03020514
Valor Total do Empenho:R$ 241.692,22
Valor Total Liquidado:R$ 65.916,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.776,16
Número:03020514.002
Valor Total da Liquidação:R$ 21.972,02
Valor Total Liquidado:R$ 21.972,02
Pagamento 05050029
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 21.972,02
Valor Líquido Pago: R$ 21.972,02
Histórico:
Polo jari (EMEIEF josé Assis de Oliveira) - Ensino Médio, Inciso VIII.(ABRIL 2025)