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Dados do Empenho:

Número:02010870

Valor Total do Empenho:R$ 59.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.998,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010870.019

Valor Total da Liquidação:R$ 4.554,64

Valor Total Liquidado:R$ 4.499,98

Mais Detalhes

Pagamento 05050056

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.554,64

Valor do IRRF: R$ 54,66

Valor Líquido Pago: R$ 4.499,98

Histórico:

03/2025

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