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- Pagamento Nº 29041088
Número:02010681
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.186,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.813,18
Número:02010681.004
Valor Total da Liquidação:R$ 17.388,32
Valor Total Liquidado:R$ 11.025,46
Pagamento 29041088
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 17.388,32
Valor Líquido Pago: R$ 11.025,46
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 01 - Comp. Abri/2025 - [Sempo].