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Dados do Empenho:

Número:13020032

Valor Total do Empenho:R$ 713.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 499.475,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.075,00

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Dados da Liquidação:

Número:13020032.002

Valor Total da Liquidação:R$ 160.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 158.455,44

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Pagamento 05050085

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 160.380,00

Valor do IRRF: R$ 1.924,56

Valor Líquido Pago: R$ 158.455,44

Histórico:

ABRIL/25

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