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  4. Pagamento Nº 05050089
Dados do Empenho:

Número:05030021

Valor Total do Empenho:R$ 48.540,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.540,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 48.540,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.957,52

Mais Detalhes

Pagamento 05050089

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 48.540,00

Valor do IRRF: R$ 582,48

Valor Líquido Pago: R$ 47.957,52

Histórico:

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