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Dados do Empenho:

Número:11030022

Valor Total do Empenho:R$ 20.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.527,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.723,00

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Dados da Liquidação:

Número:11030022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.427,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.361,88

Mais Detalhes

Pagamento 05050105

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 5.427,00

Valor do IRRF: R$ 65,12

Valor Líquido Pago: R$ 5.361,88

Histórico:

ABRIL/25

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