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Dados do Empenho:

Número:12020014

Valor Total do Empenho:R$ 2.563,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.563,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.325,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.297,10

Mais Detalhes

Pagamento 05050113

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 2.325,00

Valor do IRRF: R$ 27,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.297,10

Histórico:

ABRIL/25

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