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  4. Pagamento Nº 29041121
Dados do Empenho:

Número:02010157

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.817,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.182,12

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Dados da Liquidação:

Número:02010157.011

Valor Total da Liquidação:R$ 3.073,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.842,38

Mais Detalhes

Pagamento 29041121

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.073,44

Valor Líquido Pago: R$ 2.842,38

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 - Comp. Abri/2025. [Demutran].

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