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- Pagamento Nº 06050014
Número:03020289
Valor Total do Empenho:R$ 43.490,26
Valor Total Liquidado:R$ 20.745,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.745,12
Número:03020289.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.400,00
Pagamento 06050014
Pago em: 06/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: Centro de Educação Infantil Maria da Conceição Pessoa Coelho (50.440.951/0001-50)
Valor Total: R$ 3.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.400,00
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VIII ( ABRIL/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.03.