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  4. Pagamento Nº 06050017
Dados do Empenho:

Número:29040001

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29040001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 06050017

Pago em: 06/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: JOSABETE BEZERRA CACAU AMORIM (025.136.283-30)

Valor Total: R$ 2.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00

Histórico:

ABRIL/25

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