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  4. Pagamento Nº 02050134
Dados do Empenho:

Número:02010162

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.840,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.159,60

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Dados da Liquidação:

Número:02010162.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.210,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.502,33

Mais Detalhes

Pagamento 02050134

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.210,10

Valor Líquido Pago: R$ 4.502,33

Histórico:

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