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  4. Pagamento Nº 30040219
Dados do Empenho:

Número:21020011

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 284,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 715,79

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Dados da Liquidação:

Número:21020011.004

Valor Total da Liquidação:R$ 114,21

Valor Total Liquidado:R$ 114,21

Mais Detalhes

Pagamento 30040219

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 114,21

Valor Líquido Pago: R$ 114,21

Histórico:

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