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  4. Pagamento Nº 02050144
Dados do Empenho:

Número:30040015

Valor Total do Empenho:R$ 26.082,48

Valor Total Liquidado:R$ 26.082,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30040015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 26.082,48

Valor Total Liquidado:R$ 18.909,79

Mais Detalhes

Pagamento 02050144

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 26.082,48

Valor Líquido Pago: R$ 18.909,79

Histórico:

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