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  4. Pagamento Nº 07050044
Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.280,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020493.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.300,00

Mais Detalhes

Pagamento 07050044

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 2.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.300,00

Histórico:

MARÇO/25

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