1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23040291
Dados do Empenho:

Número:06030001

Valor Total do Empenho:R$ 1.935,74

Valor Total Liquidado:R$ 1.935,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06030001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.935,74

Valor Total Liquidado:R$ 1.935,74

Mais Detalhes

Pagamento 23040291

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 12 - CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Credor: MARIA TEREZA VIANA SANTOS (393.614.383-87)

Valor Total: R$ 1.935,74

Valor Líquido Pago: R$ 1.935,74

Histórico:

Voltar