Dados do Empenho:

Número:06010019

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.539,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.460,34

Dados da Liquidação:

Número:06010019.037

Valor Total da Liquidação:R$ 152,28

Valor Total Liquidado:R$ 152,28

Pagamento 02050154

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 152,28

Valor Líquido Pago: R$ 152,28


Histórico:

TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.