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- Pagamento Nº 07050106
Número:02010648
Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.598,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.401,20
Pagamento 07050106
Pago em: 07/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)
Valor Total: R$ 356,36
Valor Líquido Pago: R$ 356,36
Histórico:
04/2025