Dados do Empenho:

Número:03020239

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.600,00

Dados da Liquidação:

Número:03020239.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Pagamento 30040269

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IPM - AUXÍLIO FINANCEIRO (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00


Histórico:

AUXÍLIO FINANCEIRO INDENIZATÓRIO ABRIL/2025