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  4. Pagamento Nº 08050029
Dados do Empenho:

Número:02010741

Valor Total do Empenho:R$ 28.630,25

Valor Total Liquidado:R$ 28.627,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,55

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010741.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.470,40

Mais Detalhes

Pagamento 08050029

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.500,40

Valor do IRRF: R$ 30,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.470,40

Histórico:

NF 6134 FEVEREIRO/2025

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