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  4. Pagamento Nº 08050047
Dados do Empenho:

Número:12030006

Valor Total do Empenho:R$ 2.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12030006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.100,00

Mais Detalhes

Pagamento 08050047

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 07 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Credor: SHEILA MARIA DE OLIVEIRA E SOUSA (51.475.070/0001-37)

Valor Total: R$ 2.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.100,00

Histórico:

MARÇO/25

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