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Dados do Empenho:

Número:02010654

Valor Total do Empenho:R$ 12.704,16

Valor Total Liquidado:R$ 11.098,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.605,36

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010654.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.849,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.849,80

Mais Detalhes

Pagamento 08050063

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

Credor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Valor Total: R$ 1.849,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.849,80

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.893 de 24 de Abril de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Abril/25.

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