Dados do Empenho:

Número:03020528

Valor Total do Empenho:R$ 7.235,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.186,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.048,10

Dados da Liquidação:

Número:03020528.003

Valor Total da Liquidação:R$ 280,00

Valor Total Liquidado:R$ 272,19

Pagamento 08050120

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 280,00

Valor do ISS: R$ 7,81

Valor Líquido Pago: R$ 272,19


Histórico:

MARÇO/25