- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08050134
Número:02010934
Valor Total do Empenho:R$ 32.489,44
Valor Total Liquidado:R$ 32.489,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010934.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.205,80
Valor Total Liquidado:R$ 10.107,63
Pagamento 08050134
Pago em: 08/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 11.205,80
Valor do ISS: R$ 560,29
Valor do IRRF: R$ 537,88
Valor Líquido Pago: R$ 10.107,63
Histórico:
FEVEREIRO/25