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- Pagamento Nº 08050159
Número:17020004
Valor Total do Empenho:R$ 252.375,60
Valor Total Liquidado:R$ 252.375,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17020004.012
Valor Total da Liquidação:R$ 1.097,70
Valor Total Liquidado:R$ 1.084,53
Pagamento 08050159
Pago em: 08/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)
Valor Total: R$ 1.097,70
Valor do IRRF: R$ 13,17
Valor Líquido Pago: R$ 1.084,53
Histórico:
MARÇO/25