Dados do Empenho:

Número:17020004

Valor Total do Empenho:R$ 252.375,60

Valor Total Liquidado:R$ 252.375,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17020004.012

Valor Total da Liquidação:R$ 1.097,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.084,53

Pagamento 08050159

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Valor Total: R$ 1.097,70

Valor do IRRF: R$ 13,17

Valor Líquido Pago: R$ 1.084,53


Histórico:

MARÇO/25