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  4. Pagamento Nº 09050067
Dados do Empenho:

Número:03020149

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020149.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 09050067

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: JOAQUIM GONCALVES NETO (072.986.503-78)

Valor Total: R$ 5.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.500,00

Histórico:

FEVEREIRO/25

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