1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09050083
Dados do Empenho:

Número:26020001

Valor Total do Empenho:R$ 505.702,50

Valor Total Liquidado:R$ 505.702,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26020001.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.864,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.830,03

Mais Detalhes

Pagamento 09050083

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 2.864,40

Valor do IRRF: R$ 34,37

Valor Líquido Pago: R$ 2.830,03

Histórico:

ABRIL/25

Voltar